監(jiān)督索引號(hào)53040000173101000
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共玉溪市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委和市政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：一是宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針政策和法律法規(guī)，引導(dǎo)科技工作者學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。二是加強(qiáng)與科技團(tuán)體和科技工作者的交流與協(xié)作，組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和專項(xiàng)科普活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。三是組織科技工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，開(kāi)展科技志愿服務(wù)，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有機(jī)結(jié)合。四是弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。五是履行全市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)牽頭職責(zé)，對(duì)全民科學(xué)素質(zhì)工作進(jìn)行評(píng)估、實(shí)地檢查等，強(qiáng)化科普工作職能，發(fā)揮科普工作主要社會(huì)力量作用。六是注重激發(fā)青少年科技興趣，推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，推選、宣傳優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)決扛牢扛實(shí)引導(dǎo)科技工作者聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任。一是扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。全年組織黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)11次，舉辦全市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神培訓(xùn)班1期。市科協(xié)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子4名成員參加市委組織的主題教育集中學(xué)習(xí)讀書(shū)班2期，講授主題教育專題黨課4次，開(kāi)展“為民辦實(shí)事”4項(xiàng)，檢視整改問(wèn)題4項(xiàng)，課題調(diào)研4項(xiàng)，其中全市農(nóng)技協(xié)發(fā)展調(diào)研報(bào)告獲市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。二是強(qiáng)化對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)。舉辦科技工作者座談會(huì)1次，組織所屬學(xué)會(huì)及科技工作者代表開(kāi)展學(xué)會(huì)能力提升培訓(xùn)暨“追尋紅色足跡 汲取奮進(jìn)力量”主題教育和“傳承紅色基因 強(qiáng)化團(tuán)結(jié)引領(lǐng)”主題教育暨2023年“全國(guó)科技工作者日”活動(dòng)2次，贈(zèng)閱《習(xí)近平論科技自立自強(qiáng)》79本輔導(dǎo)材料。評(píng)選玉溪市“最美科技工作者”24名，推薦7人參加“云嶺最美科技人”評(píng)選活動(dòng)，推薦2名個(gè)人和2個(gè)集體參加“國(guó)家工程師獎(jiǎng)”評(píng)選。三是組織科技工作者開(kāi)展科技活動(dòng)。舉辦“科學(xué)家講科學(xué)”系列活動(dòng)，邀請(qǐng)8名院士和專家到我市開(kāi)展“大手拉小手—科技傳播行動(dòng)”科普?qǐng)?bào)告團(tuán)專家巡講進(jìn)校園活動(dòng)。高質(zhì)量籌辦2023年中國(guó)科協(xié)院士專家云南行暨國(guó)情考察玉溪活動(dòng)。2023年，市科協(xié)對(duì)16個(gè)學(xué)會(huì)19個(gè)項(xiàng)目給予立項(xiàng)支持。市科協(xié)開(kāi)展第十二屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文82篇，市級(jí)各學(xué)會(huì)組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流11場(chǎng)次，開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)41場(chǎng)。
深化黨建帶群建，持續(xù)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)改革發(fā)展。一是深化黨建帶群建。學(xué)習(xí)貫徹機(jī)關(guān)黨的建設(shè)會(huì)議精神，抓實(shí)黨建帶群建和大群團(tuán)工作部署。按照群團(tuán)部門(mén)規(guī)范化設(shè)置工作要求，完成市科協(xié)“三定”方案編報(bào)印發(fā)。召開(kāi)市科協(xié)五屆五次全委會(huì)議，完成市科協(xié)委員、常委、兼職副主席增補(bǔ)。二是持續(xù)提升基層科協(xié)組織建設(shè)。認(rèn)定市級(jí)科普組織47個(gè)，其中：3個(gè)農(nóng)技協(xié)、4個(gè)科普示范基地、4個(gè)科普示范社區(qū)、3名科普帶頭人被省科協(xié)列入“2024年基層科普行動(dòng)計(jì)劃”補(bǔ)助對(duì)象。三是發(fā)展科普科技志愿者隊(duì)伍。全市科協(xié)系統(tǒng)注冊(cè)登記科技志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)51個(gè)、注冊(cè)志愿者1.77萬(wàn)人，累計(jì)開(kāi)展各類科普服務(wù)活動(dòng)626場(chǎng)次，在全省州市中排名前列。
聚焦中心工作，努力提高服務(wù)黨委政府科學(xué)決策水平。一是落實(shí)中央決策部署和省委、市委工作要求。圍繞市委市政府關(guān)于玉溪“后省運(yùn)時(shí)代”的工作要求，積極爭(zhēng)取，突出市場(chǎng)化運(yùn)作模式，高質(zhì)量承辦了1400余人參加的第37屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽暨第7屆全國(guó)青少年無(wú)人機(jī)大賽云南省賽，玉溪代表隊(duì)獲得省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)26項(xiàng)。圍繞培育創(chuàng)新文化，舉辦“科技之光
點(diǎn)亮玉溪”千架無(wú)人機(jī)表演秀，讓大眾感受科普“盛宴”。圍繞玉溪在創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作中科技場(chǎng)館建設(shè)短板問(wèn)題，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)科協(xié)支持，在玉溪科教創(chuàng)新城建立化學(xué)元素主題科普館，支持新平縣在嘎灑鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、澄江市寒武紀(jì)小鎮(zhèn)建立2個(gè)縣級(jí)科技場(chǎng)館，整合中心城區(qū)場(chǎng)館資源正在試運(yùn)行市級(jí)科技館。二是助力“四個(gè)方面突破”發(fā)展。在助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“突破”上，2023年積極爭(zhēng)取資金99萬(wàn)元，實(shí)施科技助力鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)科普示范基地、農(nóng)技協(xié)提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)。在助推開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)“突破”上，指導(dǎo)玉溪中科鈦領(lǐng)科技有限公司被中國(guó)科協(xié)認(rèn)定為全省州市級(jí)唯一的“海外智力計(jì)劃工作基地”，目前已經(jīng)推介科技創(chuàng)新成果249項(xiàng)，引進(jìn)對(duì)接專家院士40余人，與企業(yè)直接對(duì)接項(xiàng)目50余項(xiàng)，搭建對(duì)外交流合作平臺(tái)。在助推園區(qū)經(jīng)濟(jì)“突破”上，建立在冊(cè)云南省科協(xié)專家工作站11個(gè)、企業(yè)科協(xié)組織13個(gè)，簽約專家42人，為企業(yè)開(kāi)展服務(wù)291天，引進(jìn)技術(shù)24項(xiàng)。組織4家企業(yè)15個(gè)項(xiàng)目參加2023年中國(guó)創(chuàng)新方法大賽云南賽區(qū)決賽，共獲獎(jiǎng)項(xiàng)14個(gè)。在助推文旅消費(fèi)“突破”上，積極爭(zhēng)取資金263萬(wàn)元，建設(shè)全國(guó)科普示范縣2個(gè)、省級(jí)科普小鎮(zhèn)3個(gè)、科普示范社區(qū)4個(gè)，市科協(xié)業(yè)務(wù)工作與市委市政府中心工作融合更加緊密。
實(shí)施精準(zhǔn)科普，加快提升公民科學(xué)素質(zhì)。認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要》，全面落實(shí)《關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的意見(jiàn)》。一是突出“五大人群”重點(diǎn)科普。征集青少年創(chuàng)新大賽作品276件，組織學(xué)生參加全國(guó)高校科學(xué)營(yíng)、全國(guó)中學(xué)生生物聯(lián)賽云南賽區(qū)等活動(dòng)，完成青少年科技教師培訓(xùn)2期。農(nóng)函大開(kāi)辦110個(gè)專業(yè)210個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)鄉(xiāng)土人才13587人，超額完成省級(jí)下達(dá)任務(wù)。開(kāi)展“百名專家科技下鄉(xiāng)”暨玉溪市科協(xié)專家基層行活動(dòng)19場(chǎng)。開(kāi)展流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)，累計(jì)到館參觀人數(shù)21.6萬(wàn)人次。持續(xù)開(kāi)展全國(guó)科普日、科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)等品牌科普活動(dòng)，發(fā)放各類科普宣傳資料14.1萬(wàn)份（冊(cè)）。二是突出新媒體科普宣傳。加強(qiáng)滬滇合作，在玉溪9個(gè)縣（市、區(qū)）落地推廣應(yīng)用50套上海科協(xié)“智慧科普盒子”。抖音短視頻大賽征集短視頻作品100余個(gè)，評(píng)出獎(jiǎng)項(xiàng)30余個(gè)。玉溪科普網(wǎng)發(fā)布科普知識(shí)、信息文章1612篇次，玉溪科協(xié)微信公眾號(hào)發(fā)布科普知識(shí)、信息文章530篇次，“科普壹分鐘”抖音號(hào)上線短視頻42個(gè)，瀏覽量達(dá)4萬(wàn)余次，“科普中國(guó)”分享或轉(zhuǎn)發(fā)科普知識(shí)文章40.1萬(wàn)篇（次），“科普玉溪”電視專區(qū)點(diǎn)播量52.5萬(wàn)次。三是突出科技助力鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。江川山豬科技小院、通海葉菜科技小院掛牌成立，在鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。聯(lián)合科研院所在全市9個(gè)縣（市、區(qū)）實(shí)施鄉(xiāng)村振興及科普示范基地建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)，對(duì)4個(gè)聯(lián)系村安排資金6.5萬(wàn)元。四是突出科普示范創(chuàng)建。元江縣被省科協(xié)命名為2023-2027年省級(jí)科普示范縣，新增3個(gè)省級(jí)科普小鎮(zhèn)、3所省級(jí)科普示范學(xué)校、3個(gè)省級(jí)科普示范社區(qū)。實(shí)施科普示范基地提檔升級(jí)示范及3個(gè)科普致富帶頭人項(xiàng)目。爭(zhēng)取中國(guó)科協(xié)科普大篷車2輛，實(shí)現(xiàn)市縣兩級(jí)科普大篷車全覆蓋。通過(guò)推進(jìn)以上群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性科普活動(dòng)，全市累計(jì)科普受眾達(dá)200萬(wàn)人次，公民具備科學(xué)素質(zhì)比例達(dá)9.3%，位居全省第二位。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新部、科學(xué)技術(shù)普及部，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
納入玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)5,634,285.53元。其中：財(cái)政撥款收入5,634,285.53元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,274.15元，增長(zhǎng)0.08%。其中：財(cái)政撥款收入增加137,434.15元，增長(zhǎng)2.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少133,160.00元，下降100.00%。其他收入減少主要原因是減少省農(nóng)函大撥入辦學(xué)經(jīng)費(fèi)130,000.00元，云南省青少年科技中心撥高校科學(xué)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3,160.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)5,634,285.53元。其中：基本支出3,821,289.84元，占總支出的67.82%；項(xiàng)目支出1,812,995.69元，占總支出的32.18%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,274.15元，增長(zhǎng)0.08%。其中：基本支出減少678,969.92元，下降15.09%；項(xiàng)目支出增加683,244.07元，增長(zhǎng)60.48%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是基本支出減少主要是退休1人相應(yīng)的工資、五險(xiǎn)一金減少，2023年因辦公用房不在租賃，租賃費(fèi)減少398,607.00元；項(xiàng)目支出增加主要是新增第37屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽暨第7屆全國(guó)青少年無(wú)人機(jī)大賽200,000.00元，新增死亡一次性撫恤金及喪葬經(jīng)費(fèi)254,424.80元，新增玉溪日?qǐng)?bào)專欄、科普網(wǎng)運(yùn)維微信公眾平臺(tái)宣傳經(jīng)費(fèi)110,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,821,289.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,075,218.57元，占基本支出的80.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)746,071.27元，占基本支出的19.52％，人均公用經(jīng)費(fèi)支出67,824.66元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,812,995.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為用于第37屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽暨第7屆全國(guó)青少年無(wú)人機(jī)大賽200,000.00元，用于死亡一次性撫恤金及喪葬經(jīng)費(fèi)254,424.80元，用于玉溪日?qǐng)?bào)專欄、科普網(wǎng)運(yùn)維微信公眾平臺(tái)宣傳經(jīng)費(fèi)110,000.00元，用于開(kāi)展科普活動(dòng)、全國(guó)科普日、科普大蓬車巡展等支出1,248,570.89元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,634,285.53元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加137,434.15元，增長(zhǎng)2.50%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，新增玉溪日?qǐng)?bào)專欄、科普網(wǎng)運(yùn)維微信公眾平臺(tái)宣傳經(jīng)費(fèi)110,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,183,657.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.25%。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資福利性支出1,885,615.47元；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)、科普活動(dòng)等支出2,298,042.16元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出944,774.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.77%。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助支出和離退休公用經(jīng)費(fèi)支出362,800.00元；在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分236,759.84元；在職人員職業(yè)年金財(cái)政承擔(dān)部分90,789.94元；死亡撫恤金254,424.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出287,262.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分160,494.30元；公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分113,950.95元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出218,591.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于單位住房公積金財(cái)政承擔(dān)部分213,719.00元；單位按規(guī)定支付的購(gòu)房補(bǔ)貼4,872.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45,500.00元，決算為39,115.72元，完成年初預(yù)算的85.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,300.00元，決算為30,437.72元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.81%，完成年初預(yù)算的94.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,200.00元，決算為8,678.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.19%，完成年初預(yù)算的65.74%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,678.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45,500.00元，支出決算為39,115.72元，完成年初預(yù)算的85.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為32,300.00元，決算為30,437.72元，完成年初預(yù)算的94.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,200.00元，決算為8,678.00元，完成年初預(yù)算的65.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)公務(wù)接待減少，公務(wù)用車維修費(fèi)用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,400.73元，下降12.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,473.73元，下降7.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,927.00元，下降25.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)公務(wù)接待減少，公務(wù)用車維修費(fèi)用減少。
(二)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周、全國(guó)科普日、流動(dòng)科技館巡展、科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)等科普活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市、縣區(qū)科協(xié)調(diào)研、交流、匯報(bào)工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出746,071.27元，比上年減少592,923.76元，下降44.28%，主要原因是壓減工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2023年因辦公用房不在租賃，租賃費(fèi)減少398,607.00元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)51,822.00元、印刷費(fèi)1,100.00元、水費(fèi)1,185.81元、電費(fèi)12,011.87元、郵電費(fèi)18,357.57元、差旅費(fèi)65,702.34元、維修（護(hù)）費(fèi)4,000.00元、會(huì)議費(fèi)5,290.50元、培訓(xùn)費(fèi)66,612.50元、公務(wù)接待費(fèi)8,678.00元、勞務(wù)費(fèi)103,726.68元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)142,100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,842.88元、福利費(fèi)28,980.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,437.72元、其他交通費(fèi)用162,082.50元、其他商品和服務(wù)支出7,515.90元、辦公設(shè)備購(gòu)置2,625.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額567,177.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,736.86元，固定資產(chǎn)536,325.48元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)9,115.40元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271,084.27元，其中固定資產(chǎn)減少172,614.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值42,520.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,235.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額93,368.79元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,625.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84,743.79元。授予中小企業(yè)合同金額93,368.79元，其中：授予小微企業(yè)合同金額93,368.79元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
附件：玉溪市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53040000173101111
