監(jiān)督索引號53040000173100000
玉溪市科學技術協(xié)會2025年預算公開目錄
第一部分 玉溪市科學技術協(xié)會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市科學技術協(xié)會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
玉溪市科學技術協(xié)會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
玉溪市科學技術協(xié)會是全市科學技術工作者的群眾組織，是中共玉溪市委領導下的人民團體，是市委和市政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責：一是宣傳貫徹執(zhí)行有關科學技術的方針政策和法律法規(guī)，引導科技工作者學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設科技工作者支架。二是加強與科技團體和科技工作者的交流與協(xié)作，組織開展學術交流和專項科普活動，活躍學術思想，倡導學術民主，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展。三是組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，開展科技志愿服務，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，推動科技與經濟社會發(fā)展有機結合。四是弘揚科學精神，普及科學知識，開展實用技術培訓，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。五是履行全市全民科學素質行動牽頭職責，對全民科學素質工作進行評估、實地檢查等，強化科普工作職能，發(fā)揮科普工作主要社會力量作用。六是注重激發(fā)青少年科技興趣，推進科技人才隊伍建設，推選、宣傳優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。七是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、科學技術創(chuàng)新部、科學技術普及部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹中央決策部署和省委、市委工作要求，團結引領全市廣大科技工作者攻堅克難、銳意進取，為建設中國式現(xiàn)代化的玉溪實踐、實現(xiàn)玉溪高質量跨越式發(fā)展貢獻科協(xié)組織力量。
實施重點人群科學素質提升行動。積極動員參加全省青少年科技創(chuàng)新大賽及無人機、機器人大賽。征集青少年科技創(chuàng)新作品不少于200件，組織開展“全國科普日”、“全國科技活動周”、中國流動科技館巡展、科普大篷車聯(lián)合行動等各類科普宣傳教育活動，科普受眾不少于15萬人次。
加強科普基礎設施建設。充分發(fā)揮玉溪市科技館、澄江市科技館科普主陣地作用，推動縣級科技館建設。按照廣大人民群眾的需求積極爭取上級資金，不斷充實完善科技館展示內容，逐步實現(xiàn)從有到優(yōu)。
推進科技助力鄉(xiāng)村振興行動。總結全市“抓經濟促發(fā)展”好的經驗，按照“需求導向、專業(yè)對口、精準對接、靶向合作”的模式，推進科技助力鄉(xiāng)村振興行動，不斷擴大有效工作覆蓋面。認真履行易門縣十街鄉(xiāng)“四抓”工作的部門掛聯(lián)職責。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7,033,941.45元，其中：一般公共預算7,033,941.45元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加2,990,765.43元，增長73.97%，主要原因是2025年增加上年財政撥款結轉結余資金2,770,614.50元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7,033,941.45元，其中:本年收入4,263,326.95元，上年結轉收入2,770,614.5元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,033,941.45元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加2,990,765.43元，增長73.97%，主要原因是2025年增加上年財政撥款結轉結余資金2,770,614.50元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7,033,941.45元。財政撥款安排支出 7,033,941.45元，其中：基本支出4,143,326.95元，與上年對比增加280,150.93元，增長7.25%，主要原因是新增1人，相關的工資、社保、公用經費增加；項目支出2,890,614.50元，與上年對比增加2,710,614.50元，增長1,505.90%，主要原因是2025年增加上年財政撥款結轉結余資金2,770,614.50元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060101行政運行2,418,124.36元，主要用于人員工資、獎金、機構運轉經費。
2060702科普活動2,835,614.50元，主要用于開展科普活動支出。
2060704學術交流活動40,000.00元，主要用于開展學術交流活動等支出。
2060705科技館站120,000.00元，主要用于玉溪科技館運行費。
2060799其他科學技術普及支出388,000.00元，主要用于其他科普活動支出。
2080501行政單位離退休349,800.00元，主要用于退休人員生活補助及退休公用經費支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出293,390.88元，主要用于要職人員養(yǎng)老保險支出。
2101101行政單位醫(yī)療207,196.52元，主要用于在職人員基本醫(yī)療支出。
2101103公務員醫(yī)療補助116,329.05元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,430.14元，主要用于在職人員大病醫(yī)療支出。
2210201住房公積金245,184.00元，主要用于在職人員住房公積金支出。
2210203購房補貼4,872.00元，主要用于在職人員住房補貼支出。
五、市對下專項轉移支付情況
本年無市對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額42,812.90元，其中：政府采購貨物預算6,400.00元、政府采購服務預算36,412.90元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市科學技術協(xié)會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65,200.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市科學技術協(xié)會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2024無因公出國（境）費預算，2025年無因公出國（境）費預算，無增減變化。
（二）公務接待費
玉溪市科學技術協(xié)會2025年公務接待費預算為13,200.00元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為28次，共計接待165人次。
增減變化原因：我單位公務接待增加0.00元，與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市科學技術協(xié)會2025年公務用車購置及運行維護費為52,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費52,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因：我單位公務用車購置及運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪市科技館運轉經費120,000.00元，主要是以化學元素為主題，以體驗和展覽教育為主要功能的公益性科普教育機構；青少年科技活動中心科普設備齊全設置合理。玉溪市免費向公眾開放玉溪市科技館、青少年科技活動中心以聲光體驗、電磁探秘、運動旋律、安全生活、健康生活體驗，通過參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，以激發(fā)學生和廣大群眾的科學興趣, 啟迪科學觀念為目的，對公眾進行科普教育，提高公民科學素質。2025年將實現(xiàn)1985平方米場館開放，全年開放300天以上，每天免費開放8小時，保障場館0事故發(fā)生，設施、設備95%以上完好，全年接待參觀人數(shù)50000人次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【科學技術支出】
主要是指用于科技事業(yè)發(fā)展、科學技術研究等各項支出的統(tǒng)稱，包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、其他科學技術等支出。
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現(xiàn)形式是四個環(huán)節(jié)緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價實施、評價結果運用的有機統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運行的預算管理閉環(huán)。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市科學技術協(xié)會2025年機關運行經費安排871,611.36元，與上年896,830.64元對比減少25,219.28元，下降2.81%，主要原因分析按照落實中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及省委、市委有關規(guī)定精神，切實采取有效措施壓減一般性支出，降低行政運行成本，2025年壓縮工作業(yè)務經費和公用經費。
機關運行經費安排明細：辦公費123,800.00元，水費4,600.00元，電費14,500.00元，郵電費7,200.00元，差旅費70,000.00元，會議費10,000.00元，培訓費65,000.00元，公務接待費13,200.00元，勞務費66,500.00元，委托業(yè)務費155,200.00元，工會費29,691.36元，福利費12,000.00元，公務用車運行維護費52,000.00元，其他交通費用206,320.00元，其他商品和服務支出41,600.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市科學技術協(xié)會資產總額514,944.18元，其中，流動資產33,313.86元，固定資產474,286.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產7,343.96元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少52,233.56元，其中固定資產增加47,300.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：玉溪市科學技術協(xié)會2025年預算公開表20250219110846203.xls
監(jiān)督索引號53040000173100111
